予算
2023年度 芝蘭会 一般会計 予算案
(第3号議案の承認を前提)
2023年9月15日
大阪府立阿倍野高等学校芝蘭会
一般会計予算
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予算 |
前年実績比 |
備 考 |
前年度 繰越金 |
5,172,444 |
▲309,937 |
― |
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前年実績 |
前年実績比 |
備 考 |
収入の部 |
会費 |
2,400,000 |
30,000 |
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入会金 |
3,360,000 |
▲312,000 |
12千円×卒業者数 (7クラス280名) |
寄付金 |
200,000 |
▲30,226 |
― |
総会会費 |
800,000 |
800,000 |
1万円X80名 |
広告掲載料 |
500,000 |
120,000 |
会報誌「芝蘭会」の 広告収入 増強方針 |
その他 |
10,000 |
3,000 |
サロン コーヒー収入 |
預金利息 |
25 |
0 |
利息 |
当年度 収入計 |
12,442,469 |
300,837 |
― |
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予算 |
前年度予算比 |
備 考 |
支出の部 |
運営費 |
総会費 |
800,000 |
800,000 |
1万円X80名会費内に納める |
会議費 (役員会等) |
10,000 |
10,000 |
会議費用 (お茶・弁当代) |
サロン維持費 |
90,000 |
14,896 |
コーヒー豆、水代 |
支払手数料 |
140,000 |
11,128 |
ゆうちょ、コンビニ 振込手数料 |
名簿管理委託料 |
110,000 |
0 |
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事務費 |
人件費 |
800,000 |
▲115,220 |
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旅費、交通費 |
20,000 |
20,000 |
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備品費 |
0 |
0 |
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文具・消耗品費 |
30,000 |
▲64,470 |
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印刷費 |
40,000 |
2,572 |
プリンタ―インク等 |
通信費 |
170,000 |
6,270 |
JCOM大阪、切手・葉書代 |
HP運営費 |
132,000 |
0 |
HP維持費、編集費 |
慶弔費 |
30,000 |
30,000 |
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雑費 |
20,000 |
12,080 |
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事業費 |
会報発行 |
3,100,000 |
54,304 |
会報作成、発送費 |
卒業生・新入生記念品 |
600,000 |
11,252 |
文楽せんべい、卒業証書ホルダー、クリアファイル |
助成金 |
現役活動助成金 |
200,000 |
10,000 |
体育大会飲料提供、 クラブ活動助成金ほか |
阿倍野高校を 美しくする会 |
80,000 |
80,000 |
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基金繰入 |
500,000 |
▲1,000,000 |
例年ベースに戻す |
予備費 |
300,000 |
300,000 |
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当年度 支出計 |
7,070,000 |
427,798 |
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予算 |
予算比 |
備 考 |
次年度繰越金 |
5,270,469 |
98,025 |
― |
基金予算
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予算 |
予算比 |
備考 |
前年度繰越金 |
292,719 |
▲3,499,775 |
― |
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予算 |
予算比 |
備考 |
収入額 |
一般会計よりの繰入金 |
500,000 |
▲1,000,000 |
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寄付金 |
0 |
0 |
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雑収入 |
200 |
▲25 |
利息 |
合 計 |
792,919 |
▲4,499,800 |
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予算 |
予算比 |
備考 |
支出額 |
100周年事業拠出金 |
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▲5,000,000 |
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合 計 |
0 |
▲5,000,000 |
― |
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予算 |
予算比 |
備考 |
当年度 収支計 |
792,919 |
500,200 |
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予算 |
予算比 |
備考 |
次年度繰越金 |
792,919 |
500,200 |
― |