芝蘭会

予算

2021年度 芝蘭会 一般会計 予算案
(第3号議案の承認を前提)

2021年5月5日
大阪府立阿倍野高等学校芝蘭会
一般会計予算
      前年実績 予算 前年実績比 備 考
前年度 繰越金 5,090,880 4,751,788 -339,092      ―      

      前年実績 予算 前年実績比 備 考
収入の部 会費 2,574,000 2,800,000 +226,000 会員からの年会費
(2019年度に2→3千円)
入会金 2,504,000 3,840,000 +1,336,000 8→12千円×卒業者数
(8クラス 320名)
寄付金 233,000 200,000 -33,000
総会会費 0 0 0 懇親会中止
広告掲載料 270,000 240,000 -30,000 会報誌「芝蘭会」の
広告収入
その他 12,620 20,000 +7,380 サロン コーヒー収入
預金利息 25 20 -5 利息
当年度 収入計 10,684,525 11,851,808 +1,167,283

      予算 前年度実績 前年度予算比 備 考
支出の部 運営費 総会費 0 0 0 懇親会中止
会議費
(役員会等)
2,214 15,000 +12,786 会議費用
(お茶・弁当代)
サロン維持費 91,420 100,000 +8,580 コーヒー豆、水代
支払手数料 138,709 160,000 +21,291 ゆうちょ、コンビニ
振込手数料
名簿管理委託料 110,000 110,000 0  
342,343 385,000 +42,657  
事務費 人件費 733,900 750,000 +16,100  
旅費、交通費 0 20000 +20,000  
備品費 136,400 0 -136,400  
文具・消耗品費 22,948 30,000 +7,052  
印刷費 33,620 50,000 +16,380 プリンタ―インク等
通信費 144,420 150,000 +5,580 JCOM大阪、切手・葉書代
HP運営費 132,000 140,000 +8,000 HP維持費、編集費
慶弔費 0 30,000 +30,000  
雑費 10,244 20,000 +9,756  
1,213,532 1,190,000 -23,532  
事業費 会報発行 3,102,822 3,100,000 -2,822 会報作成、発送費
卒業生・新入生記念品 644,040 660,000 +15,960 文楽せんべい、卒業証書ホルダー、クリアファイル
3,746,862 3,760,000 +13,138  
助成金 現役活動助成金 50,000 150,000 +100,000 体育大会飲料提供、
クラブ活動助成金ほか
阿倍野高校を
美しくする会
80,000 80,000 0  
130,000 230,000 +100,000  
基金繰入 500,000 2,000,000 +1,500,000 100周年を目前に例年(50万円)より上積み
予備費 0 100,000 +100,000  
当年度 支出計 5,932,737 7,665,000 +1,732,263  

      予算 実績 予算比 備 考
次年度繰越金 4,751,788 4,186,808 -564,980

基金予算
      予算 実績 予算比 備考
前年度繰越金 2,290,255 2,791,473 +501,218

      予算 実績 予算比 備考
収入額 一般会計よりの繰入金 500,000 2,000,000 +1,500,000 例年+150万円繰入
寄付金 0 0 0  
雑収入 1,218 1,200 -18 利息
合 計 2,791,473 4,792,673 +2,001,200  

      予算 実績 予算比 備考
支出額 100周年事業拠出金 0 3,000,000 +3,000,000 2019年度に500万円拠出
追加拠出で計800万円の拠出
合 計 0 3,000,000 +3,000,000

      予算 実績 予算比 備考
当年度 収支計 2,791,473 1,792,673 -998,800

      予算 実績 予算比 備考
次年度繰越金 2,791,473 1,792,673 -998,800