予算 | 実績 | 予算比 | 備 考 | |||
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前年度 繰越金 | 5,482,381 | 5,482,381 | 0 | ― |
予算 | 実績 | 予算比 | 備 考 | |||
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収入の部 | 会費 | 2,200,000 | 2,370,000 | 170,000 | 年会費631件 前年比±0件、 +229千円 |
|
入会金 | 3,840,000 | 3,672,000 | ▲168,000 | 12,000円×卒業者数 (306名) |
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寄付金 | 200,000 | 230,226 | 30,226 | |||
総会会費 | 0 | 0 | 0 | コロナ禍 中止 | ||
広告掲載料 | 260,000 | 380,000 | 120,000 | 会報誌「芝蘭会」の 広告収入(14件) |
||
その他 | 10,000 | 7,000 | ▲3,000 | サロン コーヒー収入等 | ||
預金利息 | 10 | 25 | 15 | 利息 | ||
当年度 収入計 | 11,992,391 | 12,141,632 | 149,241 |
予算 | 実績 | 予算比 | 備 考 | |||
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支出の部 | 運営費 | 総会費 | 0 | 0 | 0 | コロナ禍 中止 |
会議費 (役員会等) |
10,000 | 0 | ▲10,000 | |||
サロン維持費 | 90,000 | 75,104 | ▲14,896 | コーヒー豆、水代 | ||
支払手数料 | 140,000 | 128,872 | ▲11,128 | ゆうちょ、コンビニ 振込手数料 |
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名簿管理委託料 | 110,000 | 110,000 | 0 | |||
計 | 350,000 | 313,976 | ▲36,024 | |||
事務費 | 人件費 | 750,000 | 915,220 | 165,220 | 事務員の給与・交通費 100周年事業で残業増 |
|
旅費、交通費 | 20,000 | 0 | ▲20,000 | |||
備品費 | 0 | 0 | 0 | |||
文具・消耗品費 | 30,000 | 94,470 | 64,970 | 掃除機、プリンター、暖房機 | ||
印刷費 | 50,000 | 37,428 | ▲12,572 | |||
通信費 | 150,000 | 163,730 | 13,730 | JCOM128千円、切手代他 | ||
HP運営費 | 140,000 | 132,000 | ▲8,000 | HP維持費、編集費 | ||
慶弔費 | 30,000 | 0 | ▲30,000 | |||
雑費 | 20,000 | 7,920 | ▲12,080 | 75期生卒業アルバム代 | ||
計 | 1,190,000 | 1,350,768 | 160,768 | |||
事業費 | 会報発行 | 3,100,000 | 3,045,696 | ▲54,304 | 会報作成18,500部、 発送16,671部 |
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卒業生・新入生記念品 | 600,000 | 588,748 | ▲11,252 | 文楽せんべい、卒業証書ホルダー、クリアファイル | ||
計 | 3,700,000 | 3,634,444 | ▲65,556 | |||
助成金 | 現役活動助成金 | 150,000 | 170,000 | 20,000 | 帯域大会差入、防球ネット購入 特段の助成要請はありませんでした |
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阿倍野高校を 美しくする 会 |
80,000 | 0 | ▲80,000 | |||
計 | 230,000 | 150,000 | ▲80,000 | |||
基金繰入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |||
予備費 | 100,000 | 0 | ▲100,000 | |||
当年度 支出計 | 7,070,000 | 6,969,188 | ▲100,812 |
予算 | 実績 | 予算比 | 備 考 | |||
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次年度繰越金 | 4,922,391 | 5,172,444 | 250,053 | ― |
予算 | 実績 | 予算比 | 備考 | |||
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前年度繰越金 | 3,792,494 | 3,792,494 | 0 | ― |
予算 | 実績 | 予算比 | 備考 | |||
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収入の部 | 一般会計よりの繰入金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | ||
寄付金 | 0 | 0 | 0 | |||
雑収入 | 600 | 225 | ▲375 | 利息 | ||
計(前年度繰越金含む) | 5,293,094 | 5,292,719 | ▲375 |
予算 | 実績 | 予算比 | 備考 | |||
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支出の部 | 100周年事業拠出金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | ||
支払手数料 | 0 | 0 | 0 | ― | ||
計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | ― |
予算 | 実績 | 予算比 | 備考 | |||
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当年度 収支計 | 293,094 | 292,719 | ▲375 |
予算 | 実績 | 予算比 | 備考 | |||
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次年度繰越金 | 293,094 | 292,719 | ▲375 |